Criteria 7

Quality Assurance

Siklus SPMI, standar mutu, AMI, RTM, CAPA, monitoring tindak lanjut, dan continuous improvement.

Readiness

58%

Risk

High

Evidence

52%

SER

50%

Owner

GPM

Updated

21 Jun 2026

Pertanyaan Kunci

Apakah kebijakan SPMI, manual mutu, standar mutu, dan SOP AMI terdokumentasi?

Apakah temuan AMI ditindaklanjuti melalui CAPA dan diverifikasi closure-nya?

Apakah RTM menghasilkan keputusan yang ditrack hingga selesai?

Apakah data mutu digunakan untuk perbaikan kurikulum, assessment, dan layanan mahasiswa?

Apakah survei stakeholder ditutup dengan action plan?

Evidence yang Diperlukan

Kebijakan SPMI

Kebijakan/SOP - GPM

Tersedia

Manual mutu dan standar mutu

Laporan/Analisis - GPM

Dalam Review

SOP AMI

Notulen/Bukti Implementasi - GPM

Belum Ada

Laporan AMI

Kebijakan/SOP - GPM

Perlu Update

RTM dan CAPA

Laporan/Analisis - GPM

Tersedia

Monitoring tindak lanjut dan survei stakeholder

Notulen/Bukti Implementasi - GPM

Dalam Review

SER Mapping

Sistem mutu internal58%

AMI, RTM, dan CAPA51%

Continuous improvement44%

Sudut Pandang Asesor

Area Kekuatan

Struktur GPM dan proses AMI sudah tersedia.

Area Perhatian

Evidence closure CAPA belum lengkap.

Matriks tindak lanjut SPMI belum siap untuk desk evaluation.

Butuh Evidence Tambahan

Matriks tindak lanjut SPMI, validasi closure CAPA, dan notulen RTM.

Rekomendasi Tindakan

Lengkapi closure evidence Criteria 7 dan hubungkan ke SER.

Modul Terhubung

Evidence Repository SPMI / IQAS Center CAPA / PDCA SER Workspace Survey Visit Readiness