Risk Register

Gap Analysis

Register modern untuk memantau gap terhadap kriteria IAAHEH/WFME, penyebab, rekomendasi, PIC, deadline, dan status tindak lanjut.

High Risk

Executive attention

Medium Risk

Improvement queue

Low Risk

Controlled items

Open Actions

Risk and improvement register

Daftar Gap Berdasarkan Kriteria

HighCriteria 7

Evidence tindak lanjut mutu belum lengkap

PIC: GPM

Penyebab

Audit internal menghasilkan rekomendasi, tetapi sebagian CAPA belum memiliki bukti closure.

Rekomendasi

Lengkapi matriks PDCA dengan evidence, tanggal review, dan validasi GPM.

Deadline

15 Jul 2026

In Progress

HighCriteria 3

Appeal mechanism belum terdokumentasi

PIC: Unit Assessment

Penyebab

Proses banding nilai sudah berjalan informal namun belum menjadi SOP resmi.

Rekomendasi

Sahkan SOP appeal mechanism dan sosialisasikan ke mahasiswa serta dosen penguji.

Deadline

08 Jul 2026

Open

HighCriteria 8

Notulen keputusan tata kelola belum konsisten

PIC: Tata Usaha

Penyebab

Format notulen rapat belum selalu mencantumkan PIC dan status tindak lanjut.

Rekomendasi

Gunakan template notulen tunggal dan rekap keputusan pimpinan bulanan.

Deadline

22 Jul 2026

Waiting Evidence

MediumCriteria 2

Curriculum review belum menutup semua rekomendasi

PIC: Unit Kurikulum

Penyebab

Sebagian masukan stakeholder belum dipetakan ke perubahan blok.

Rekomendasi

Buat traceability matrix dari rekomendasi ke revisi kurikulum.

Deadline

28 Jul 2026

In Progress

MediumCriteria 4

Data student support belum terintegrasi

PIC: Kemahasiswaan

Penyebab

Data konseling, akademik, dan beasiswa berada di unit berbeda.

Rekomendasi

Gabungkan dashboard ringkas student support untuk evidence survey visit.

Deadline

30 Jul 2026

Open

LowCriteria 6

Evaluasi wahana klinik belum distandarkan

PIC: Koordinator Klinik

Penyebab

Form evaluasi antar departemen klinik belum seragam.

Rekomendasi

Terapkan form evaluasi wahana klinik berbasis indikator IAAHEH/WFME.

Deadline

12 Agu 2026

Reviewed